Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår

Indikator SE. 2.1.5. 2

Nyckeltalet mäter skillnaden mellan budgetprognosen som görs i juni och det slutliga utfallet för budgeten vid årets slut.

Diagram
Tabell

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet. Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår.

Datakälla: Intern

Exportera data till Excel

Trend:

Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2022

Status:

Tillståndet är ganska bra

Senaste värdet:

0 % (2024)

Utgångsvärde:

1 % (2022)

Kommentar

Enligt årshjulet för den ekonomiska rapporteringen till nämnder ska prognos beräknas sju gånger per år vid månadsuppföljningar och delårsbokslut. Prognosen per den 30 juni är av stor betydelse för kommunens ekonomiska uppföljning och därför är hög prognossäkerhet per juni ett mått som årligen följs upp efter årsbokslutet.

Prognos 2023 per juni jämfört med utfallet vid helår blev 3% i positiv avvikelse eftersom det blev ett överskott mot budget som var högre än i prognosen per juni 2023.

Målet uppnås för 2024